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認(rèn)證不抵扣的發(fā)票 做賬時，需要做進項轉(zhuǎn)出嗎？

84784978| 提問時間：2024 05/09 16:24
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,稅務(wù)師
您好，這個不用，做待認(rèn)證進項稅額
2024 05/09 16:24
84784978
2024 05/09 16:25
認(rèn)證了? 只是不抵扣? 怎么是做待認(rèn)證進項呢？
小鎖老師
2024 05/09 16:26
對，作為進項稅額，然后轉(zhuǎn)其他流動資產(chǎn)就行
84784978
2024 05/09 16:28
怎么做分錄？
小鎖老師
2024 05/09 16:29
借? 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額 貸 應(yīng)付賬款 借其他流動資產(chǎn) 貸?應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 進項稅額
84784978
2024 05/09 16:30
可以不通過進項稅額明細(xì)? 直接做成本費用不行嗎？
小鎖老師
2024 05/09 16:31
這個是不可以的了
84784978
2024 05/09 17:26
不法當(dāng)普票直接做成本費用？
小鎖老師
2024 05/09 17:27
嗯對，直接當(dāng)做成本費用
84784978
2024 05/09 17:27
沒法當(dāng)普票直接做成本費用？
84784978
2024 05/09 17:28
那就不需要通過進項稅額明細(xì)科目一進一出了吧？
小鎖老師
2024 05/09 17:30
對，這樣的話就不需要進項稅了
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