問(wèn)題已解決

認(rèn)證不抵扣的發(fā)票 做賬時(shí)，需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：05/09 16:24
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)不用，做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
05/09 16:24
84784978
05/09 16:25
認(rèn)證了? 只是不抵扣? 怎么是做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)呢？
小鎖老師
05/09 16:26
對(duì)，作為進(jìn)項(xiàng)稅額，然后轉(zhuǎn)其他流動(dòng)資產(chǎn)就行
84784978
05/09 16:28
怎么做分錄？
小鎖老師
05/09 16:29
借? 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸 應(yīng)付賬款 借其他流動(dòng)資產(chǎn) 貸?應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額
84784978
05/09 16:30
可以不通過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)? 直接做成本費(fèi)用不行嗎？
小鎖老師
05/09 16:31
這個(gè)是不可以的了
84784978
05/09 17:26
不法當(dāng)普票直接做成本費(fèi)用？
小鎖老師
05/09 17:27
嗯對(duì)，直接當(dāng)做成本費(fèi)用
84784978
05/09 17:27
沒(méi)法當(dāng)普票直接做成本費(fèi)用？
84784978
05/09 17:28
那就不需要通過(guò)進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)科目一進(jìn)一出了吧？
小鎖老師
05/09 17:30
對(duì)，這樣的話就不需要進(jìn)項(xiàng)稅了
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