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員工出差吃飯無(wú)發(fā)票，怎么賬務(wù)處理？

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2024 05/08 14:18
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這個(gè)你可以計(jì)入差旅費(fèi)。餐費(fèi)但是沒(méi)有發(fā)票，不能稅前扣除。
2024 05/08 14:19
84784982
2024 05/08 14:21
可以找其他發(fā)票替代嘛？
宋生老師
2024 05/08 14:25
你好，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)肯定是不可以。
84784982
2024 05/08 14:28
無(wú)票支出匯算調(diào)增在哪里填寫(xiě)？
宋生老師
2024 05/08 14:29
你好，這個(gè)在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類(lèi)，其他里面。
84784982
2024 05/08 14:32
填這里嗎？
宋生老師
2024 05/08 14:33
你好，對(duì)的，就是填在這個(gè)里面。
84784982
2024 05/08 14:33
謝謝謝謝
宋生老師
2024 05/08 14:34
你好，不用客氣的了。
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