00:10:00
當(dāng)前位置：財(cái)稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
員工出差吃飯費(fèi)用怎么報(bào)銷
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好； 一起記入 管理費(fèi)用- 差旅費(fèi)核算的；? 按照這個(gè)來核算的??
2023 05/12 13:35
75756528 
2023 05/12 13:41
票據(jù)沒有開
meizi老師 
2023 05/12 13:42
你好；? 沒有發(fā)票? ； 意思是 有補(bǔ)助制度；直接補(bǔ)助 到員工嗎?
75756528
2023 05/12 13:44
對的，是這樣
75756528
2023 05/12 13:44
對的，是這樣
meizi老師
2023 05/12 13:44
你好； 那你直接 記入管理費(fèi)用-差旅費(fèi)核算??
75756528
2023 05/12 13:46
好的，謝謝
75756528
2023 05/12 13:46
好的，謝謝
meizi老師
2023 05/12 13:48
不客氣的； 滿意請給予評價(jià)?
閱讀 2363
描述你的問題，直接向老師提問
2327
意見反饋
