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84784999| 提問(wèn)時(shí)間:05/08 10:07
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
朋友您好,感謝信任,在線的
05/08 10:09
84784999
05/08 10:14
老師,5月份的企業(yè)所得稅年度匯算填報(bào),為什么我23年底資產(chǎn)負(fù)債表是負(fù)數(shù)的,可填表卻顯示要交稅,很奇怪啊,填負(fù)數(shù)填不進(jìn)去,怎么回事呢
廖君老師
05/08 10:18
朋友您好,23年底資產(chǎn)負(fù)債表是負(fù)數(shù),這是我們列示負(fù)債表時(shí)沒(méi)有重分類哇,往來(lái)科目重分錄的總結(jié)一會(huì)我寫在下面哈 2.我們的利潤(rùn)總額為正要交所得稅,是有調(diào)稅調(diào)增了么,您看A105000表調(diào)增了多少,調(diào)整后稅法的利潤(rùn)為正了要交所得稅的 資產(chǎn)負(fù)債表中可能存在重分類的科目有:應(yīng)收賬款與預(yù)收賬款;應(yīng)付賬款與預(yù)付賬款;其他應(yīng)收款與其他應(yīng)付款? “應(yīng)收賬款”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目的借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列;?? “預(yù)收款項(xiàng)”=應(yīng)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)收賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;?? “應(yīng)付賬款”=應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;?? “預(yù)付款項(xiàng)”=根據(jù)應(yīng)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+預(yù)付賬款所屬明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列;?? “其他應(yīng)收款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目借方余額合計(jì)數(shù)一計(jì)提的相應(yīng)的壞賬準(zhǔn)備計(jì)算填列;?? “其他應(yīng)付款”=根據(jù)其他應(yīng)收款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)+其他應(yīng)付款明細(xì)科目貸方余額合計(jì)數(shù)計(jì)算填列。
84784999
05/08 15:17
不好意思老師 這么久才看 我把22年及23年的報(bào)表發(fā)你幫看看 要怎么做?我看到稅局的申報(bào)表中A105000調(diào)增好像是在幾百元哦
84784999
05/08 15:18
這是22年的和23年的
84784999
05/08 15:22
還有第四張 傳不上去 是23年12月的利潤(rùn)表
84784999
05/08 15:28
老師 現(xiàn)在急著交5月的匯算表 可以怎么調(diào)賬嗎?
廖君老師
05/08 15:32
朋友您好,圖3是23年負(fù)債表,我看負(fù)債表沒(méi)有負(fù)數(shù)呀 我們22和23年都是虧的,要交所得稅就是有納稅調(diào)增,現(xiàn)在調(diào)增了多少呀
84784999
05/08 15:38
看不是很清楚啊 圖1是23年的資產(chǎn)負(fù)債表 圖2是23年的利潤(rùn)表 圖3是稅局的 A105000的顯示數(shù)據(jù)
84784999
05/08 15:40
不是都還在虧損嗎 不明白怎么還要交稅 要交3千多哦 這樣老板不得罵死我要我賠啊 嗚嗚
廖君老師
05/08 15:41
朋友您好,23年利潤(rùn)表看本年是盈利的,我們季度預(yù)繳時(shí)是不是交過(guò)所得稅了呀, 本次匯繳是要退稅么,我看這個(gè)像要退稅,利潤(rùn)表有點(diǎn)模糊沒(méi)太看清楚
84784999
05/08 15:43
沒(méi)有交過(guò)稅 就是平時(shí)開(kāi)的增值稅專票交的稅 其他都是未達(dá)到30萬(wàn)免交增值稅
84784999
05/08 15:44
老師 可以加您**嗎?或者我們遠(yuǎn)程您可以看看我的賬
84784999
05/08 15:46
這是稅局表格顯示的
廖君老師
05/08 15:47
哦哦,我看會(huì)計(jì)利潤(rùn)累計(jì)虧846,截圖的調(diào)增才364,這個(gè)不會(huì)補(bǔ)稅呀,那個(gè)A100000表能不能截圖一起看下呀
84784999
05/08 16:04
是這個(gè)表嗎?老師
84784999
05/08 16:09
可能不清楚啊 拍給您看看
廖君老師
05/08 16:09
朋友您好,我找到原因了,截止22年會(huì)計(jì)利潤(rùn)累計(jì)虧109563.96,但匯繳時(shí)調(diào)整了,只虧31426.75.所以我們要交所得稅了
84784999
05/08 16:10
您幫忙看看 老師
84784999
05/08 16:11
這些數(shù)據(jù)都是按利潤(rùn)表填的 有些是他自動(dòng)出來(lái)的 不能更改
84784999
05/08 16:13
老師 我要出去一下 晚上在和您聯(lián)系 可以加電話嗎?
廖君老師
05/08 16:13
朋友您好,就是稅法虧損和會(huì)計(jì)利潤(rùn)不一樣,要補(bǔ)稅的, 是的,有些數(shù)是自帶的,不能改,
84784999
05/08 16:16
什么意思啊老師 就是要交稅嗎
廖君老師
05/08 16:20
朋友您好,是的,要交稅的,申報(bào)表沒(méi)錯(cuò) 是這樣的,我們自已賬上顯示虧了,但稅法上我們累計(jì)到23年末是不虧的,要交所得稅
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