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老師，季度預(yù)繳所得稅，匯算清繳時(shí)全年利潤(rùn)總額虧損，退回的所得稅怎么做分錄？
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借銀行存款 貸以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
2024 05/06 15:47
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老師，請(qǐng)問(wèn)23年有外地項(xiàng)目開(kāi)外經(jīng)證預(yù)繳了所得稅，24年匯算清繳后虧損，現(xiàn)在要退回預(yù)繳的所得稅，退回的所得稅分錄怎么寫(xiě)。
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老師，您好，麻煩問(wèn)一下，匯算清繳退回的預(yù)繳所得稅，應(yīng)該怎么做分錄
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企業(yè)所得稅退稅匯算清繳全年累計(jì)預(yù)繳怎么填，我們因項(xiàng)目有預(yù)繳，季度預(yù)繳雖然有所得稅，但是也不需要交，所以退稅時(shí)全年累計(jì)怎么填呢
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老師，我們公司前兩個(gè)季度利潤(rùn)總額18萬(wàn)，預(yù)繳了9000元的企業(yè)所得稅，后兩個(gè)季度虧損，導(dǎo)致全年虧損，全年下來(lái)的利潤(rùn)總額是-34.5萬(wàn)，老師我想問(wèn)下，這個(gè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，我調(diào)增多少不用退稅
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老師，上個(gè)季度預(yù)繳所得稅，這個(gè)季度虧損了，所得稅要不要申請(qǐng)退回來(lái)？
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