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問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)23年有外地項(xiàng)目開(kāi)外經(jīng)證預(yù)繳了所得稅，24年匯算清繳后虧損，現(xiàn)在要退回預(yù)繳的所得稅，退回的所得稅分錄怎么寫(xiě)。
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借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅。
2024 03/20 17:05
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查看更多- 位于市區(qū)的A卷煙廠為增值稅一般納稅人，主要生產(chǎn)甲類(lèi)卷煙和雪茄煙：（2）從C企業(yè)（增值稅小規(guī)模納稅人「）購(gòu)進(jìn)已稅煙絲，取得C企業(yè)自行開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票，注明價(jià)款20000元。（4）領(lǐng)用從C企業(yè)購(gòu)進(jìn)煙絲的60%用于繼續(xù)生產(chǎn)甲類(lèi)卷煙，銷(xiāo)售甲類(lèi)卷煙5箱，取得不含稅銷(xiāo)售收入150000元；領(lǐng)用從C企業(yè)購(gòu)進(jìn)煙絲的10%用于繼續(xù)生產(chǎn)雪茄煙，銷(xiāo)售雪茄煙取得不含稅銷(xiāo)售收入80000元。求消費(fèi)稅 12小時(shí)前
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