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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好！我想咨詢(xún)下當(dāng)月購(gòu)入固定資產(chǎn)下月才計(jì)提折舊吧
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您好，對(duì)的，是下個(gè)月，才開(kāi)始折舊的這個(gè)
2024 05/05 17:03
84784948 
2024 05/05 17:10
你好！老師，我想問(wèn)下之前老會(huì)計(jì)入帳，借:其他應(yīng)付款-股東名字，貸:實(shí)收資本，這個(gè)沒(méi)有通過(guò)公戶(hù)算實(shí)繳嗎
小鎖老師 
2024 05/05 17:11
這個(gè)是可以當(dāng)做債轉(zhuǎn)股的實(shí)繳的，可以
84784948
2024 05/05 17:31
但是這個(gè)沒(méi)有通過(guò)公戶(hù)工商后臺(tái)還沒(méi)有認(rèn)定實(shí)繳
小鎖老師
2024 05/05 17:31
這個(gè)不影響的，您好，因?yàn)殚_(kāi)始有實(shí)際流水
84784948
2024 05/05 17:36
12月結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅，借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅-72741.5，′貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額67445.41，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額5296.09
84784948
2024 05/05 17:37
你幫我看下去年結(jié)帳做的對(duì)嗎
小鎖老師
2024 05/05 17:55
對(duì)，相當(dāng)于未交增值稅，直接到留底了這個(gè)
84784948
2024 05/05 18:03
但是這留抵一直掛著到這個(gè)月，我2024年有銷(xiāo)項(xiàng)怎么沒(méi)有沖銷(xiāo)？
小鎖老師
2024 05/05 21:03
你的意思是一直都沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)稅額嗎
84784948
2024 05/06 07:50
我的意思是有銷(xiāo)項(xiàng)但是一直有余額
84784948
2024 05/06 07:51
有銷(xiāo)項(xiàng)，但是這個(gè)留抵一直掛著
小鎖老師
2024 05/06 09:08
需要用你的銷(xiāo)項(xiàng)，去沖減留底這個(gè)金額，這樣才可以，做一筆分錄就可以
84784948
2024 05/06 14:14
怎么做分錄，這筆分錄每月有銷(xiāo)項(xiàng)都要做嗎？
小鎖老師
2024 05/06 14:17
現(xiàn)在是不是應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅，在借方，這個(gè)
84784948
2024 05/06 14:28
從2024年開(kāi)始產(chǎn)生也有進(jìn)項(xiàng)稅，去年12月結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅，借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅額，貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅，每月產(chǎn)生有銷(xiāo)項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
小鎖老師
2024 05/06 14:34
那這樣的話(huà)，比如銷(xiāo)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)就是? 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額? ? 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額
84784948
2024 05/06 14:40
這樣每月做一筆這樣分錄，進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)互沖，之前留抵余額就慢慢結(jié)平了對(duì)嗎？
小鎖老師
2024 05/06 14:41
嗯對(duì)，就是這樣處理的
84784948
2024 05/06 14:41
如果當(dāng)月只有銷(xiāo)項(xiàng)沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)是不是不需要做這筆分錄？
小鎖老師
2024 05/06 14:46
對(duì)，那樣的話(huà)就不需要了
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