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問題已解決
老師，想咨詢個問題，以前的會計，固定資產(chǎn)當(dāng)月購入當(dāng)月就折舊了，這個計提的費用已經(jīng)跨年了，那現(xiàn)在要怎么處理呢？
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你好，那你就紅沖一個月的借累計折舊，貸利潤分配，未分配利潤匯算清繳，需要納稅調(diào)增。
2023 02/23 18:04
84784968 
2023 02/23 20:32
老師，我們是行政事業(yè)單位制度，那是不是借累計折舊，貸以前年度盈余調(diào)整呢
郭老師 
2023 02/23 20:32
你好對的
是這么做的
84784968
2023 02/23 21:06
老師，這個納稅調(diào)整會改變我的累計盈余，進(jìn)而改變我的凈資產(chǎn)，而單位的凈資產(chǎn)已經(jīng)上報給上級部門了，我想問一下，這個調(diào)整可不可以不在納稅清繳調(diào)整了，留到今年的報表調(diào)整呢？
郭老師
2023 02/23 21:08
可以的，可以在今年調(diào)整。
84784968
2023 02/23 21:11
好的，謝謝老師的解答
郭老師
2023 02/23 21:15
不用客氣
工作愉快
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