問(wèn)題已解決

老師，小規(guī)模企業(yè)的，印花稅，城市維護(hù)建設(shè)稅，增值稅，計(jì)提，繳納的時(shí)候，怎么做？

84784995| 提問(wèn)時(shí)間：04/30 09:16
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷（1+1%） 增值稅=收款金額÷（1+1%）*0.01 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 假如交稅 計(jì)提附加 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ????? ???????????????????-教育附加 -地方教育附加 -印花稅 交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 ??????? 應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅 ???????????????????????? -教育附加 -地方教育附加???? -印花稅? ? 貸：銀行存款
04/30 09:18
84784995
04/30 09:30
繳的增值稅怎么做？還有不繳的？
家權(quán)老師
04/30 09:33
都體現(xiàn)出來(lái)交的增值稅哈，有什么疑問(wèn)嗎？
84784995
04/30 09:39
不繳的，做減免，繳的直接銀行
家權(quán)老師
04/30 09:40
如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅： 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 交稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
84784995
04/30 09:59
有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票呢？借
家權(quán)老師
04/30 10:01
小規(guī)模不體現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)，直接全額計(jì)入成本費(fèi)用
84784995
04/30 10:27
謝謝老師
家權(quán)老師
04/30 10:29
不客氣，祝你工作順利！如果感覺(jué)滿意的話，麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
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