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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
調(diào)整了以前年度損益，匯算清繳時(shí)是直接在成本對(duì)應(yīng)科目調(diào)整的申報(bào)，還是在其他地方
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先調(diào)整年度報(bào)表為正確的，然后再做匯算
04/26 09:54
84785037 
04/26 09:56
是先把每個(gè)對(duì)應(yīng)科目調(diào)整為正確的，然后按調(diào)整后的科目去申報(bào)嗎？不是直接按調(diào)整前的去申報(bào)，然后去納稅調(diào)整嗎
家權(quán)老師 
04/26 09:59
思路就是視同當(dāng)年就按正確的科目做的賬，最后調(diào)整報(bào)表。不是直接在所得稅報(bào)表里邊調(diào)整
84785037
04/26 10:01
好的，可以我的財(cái)務(wù)報(bào)表調(diào)整后，只涉及到了年初未分配利潤(rùn)，那年度財(cái)務(wù)報(bào)表也要去修改嗎，和4季度的
家權(quán)老師
04/26 10:03
你今年做調(diào)整分錄，得重新做上年的報(bào)表，按上年已經(jīng)調(diào)整過(guò)來(lái)了
84785037
04/26 10:04
跨年了怎么重新做報(bào)表，重新調(diào)整的報(bào)表也是在當(dāng)年數(shù)據(jù)改變
家權(quán)老師
04/26 10:06
把上年的報(bào)表到出來(lái)，然后手工調(diào)整
84785037
04/26 10:07
好的，那季度的也調(diào)嗎，還有季度的所得稅
家權(quán)老師
04/26 10:09
調(diào)增了利潤(rùn)就得更正季度申報(bào)
84785037
04/26 10:10
那這樣去弄的話我不是季度的要補(bǔ)稅，還有滯納金
家權(quán)老師
04/26 10:14
那個(gè)是必須的哈，交滯納金比查到罰款好些
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