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匯算清繳分錄，不用以前年度損益調(diào)整科目，直接用所得稅費用可以嗎
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您好，這個是不可以的哈
2022 08/17 14:51
84785036 
2022 08/17 14:52
但是做了以前年度損益調(diào)整分錄，會導(dǎo)致本年的資產(chǎn)負債表和利潤表勾稽關(guān)系不對
小鎖老師 
2022 08/17 14:56
您好，你是不未分配利潤沒改？
84785036
2022 08/17 15:18
沒有以前年度損益調(diào)整這個科目，我直接入到未分配利潤了，兩表的勾稽關(guān)系不對
小鎖老師
2022 08/17 15:21
那你就改了未分配利潤沒改其他的？
84785036
2022 08/17 15:22
只做了，借：利潤分配未分配利潤，貸：應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅，這一筆分錄
小鎖老師
2022 08/17 15:22
那你未分配利潤和應(yīng)交稅費都需要改
84785036
2022 08/17 15:24
借：利潤分配未分配利潤100，貸：應(yīng)交稅費企業(yè)所得稅100，就是都改了啊
小鎖老師
2022 08/17 15:25
改完后，會有一個不勾稽，就是利潤表和資產(chǎn)負債表，那個是沒啥的
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