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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，去年計(jì)提了一千多元的工資，怎么做賬和匯算清繳呢
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你好！你去年做了分錄了嗎
04/25 11:02
84785017 
04/25 11:04
做了，去年多計(jì)提了一千多元的工資
宋生老師 
04/25 11:04
你好！你是多計(jì)提了，現(xiàn)在要沖減嗎？
去年怎么做的憑證？
84785017
04/25 11:05
就是計(jì)提工資，多計(jì)提了
84785017
04/25 11:07
現(xiàn)在肯定要沖減哦
宋生老師
04/25 11:07
你好！是這樣。如果你不愿意說你具體分錄的話，你現(xiàn)在是要沖減多計(jì)提的。你做去年同樣的分錄，然后金額寫負(fù)數(shù)
如果涉及損益類的科目，計(jì)入到以前年度損益調(diào)整
84785017
04/25 11:08
管理費(fèi)用工資多計(jì)提了一千多
宋生老師
04/25 11:11
你好！你借以前年度損益調(diào)整 （負(fù)數(shù)1000多） 貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)
84785017
04/25 11:12
老師，那匯算清繳怎么弄啊，也是沖掉嗎
宋生老師
04/25 11:14
你好，是在匯算的時候要調(diào)減這個管理費(fèi)用。
84785017
04/25 11:15
那豈不是要退稅？退稅很麻煩呢
宋生老師
04/25 11:18
你好，這個不是。你多做了管理費(fèi)用，那么現(xiàn)在調(diào)增利潤可能要補(bǔ)稅。
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