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工資去年多計提了，匯算清繳怎么辦，要不要做分錄的
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你好，工資去年多計提了，需要做沖銷分錄
借：應(yīng)付職工薪酬，貸：以前年度損益調(diào)整? 等科目
匯算清繳的時候，需要按沖銷之后的工資金額填寫?
2023 04/04 12:59
84784951 
2023 04/04 13:08
以前年度損益調(diào)整要不要做借：以前年度損益調(diào)整，貸末分配利潤
鄒老師 
2023 04/04 13:09
你好，需要做相應(yīng)的結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借：以前年度損益調(diào)整，貸：利潤分配—未分配利潤?
84784951
2023 04/04 13:32
去年的財務(wù)報表不用改吧
鄒老師
2023 04/04 13:33
你好，去年的財務(wù)報表，需要做同步更正的?
84784951
2023 04/04 13:35
那這個分錄不是今年體現(xiàn)的嗎
鄒老師
2023 04/04 13:35
你好，調(diào)整分錄是在今年，但是數(shù)據(jù)是調(diào)整去年的啊?
84784951
2023 04/04 13:50
那調(diào)整好后報表不是今年體現(xiàn)了，如調(diào)去年報表分錄做在今年不是重復(fù)了嗎
鄒老師
2023 04/04 13:51
你好，調(diào)整去年報表的期末數(shù)，影響今年的年初數(shù)?
84784951
2023 04/04 14:06
那怎么調(diào)
鄒老師
2023 04/04 14:06
你好，工資去年多計提了，需要做沖銷分錄
借：應(yīng)付職工薪酬，貸：以前年度損益調(diào)整? 等科目
調(diào)整減少資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)付職工薪酬，增加 未分配利潤?
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