問題已解決

老師，本季度有紅沖發(fā)票，怎么填寫增值稅季報，在哪行填寫，能提現(xiàn)負(fù)數(shù)稅費，負(fù)數(shù)的下面怎么填寫

84784978| 提問時間：2024 04/24 21:54
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王曉曉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
就是這類發(fā)票，本季度藍(lán)字-紅字的差額填到相關(guān)位置就可以了
2024 04/24 21:55
84784978
2024 04/25 09:04
老師，差額是負(fù)數(shù)，12月份開的發(fā)票，1月份紅沖了，但是1月份成了負(fù)數(shù)了，負(fù)數(shù)第一行不讓填
王曉曉老師
2024 04/25 09:17
是的，負(fù)數(shù)系統(tǒng)填不了，需要去大廳做申報了
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