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實(shí)務(wù)
問題已解決
麻煩問一下：本季度銷售退回紅沖90萬發(fā)票。并紅沖暫估成本。導(dǎo)致本季度收入成本為負(fù)數(shù)。請(qǐng)問本季度所得稅申報(bào)表收入 成本欄如何填寫。可否填寫負(fù)數(shù)。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，當(dāng)年的嗎
可以的，可以填寫負(fù)數(shù)的。
2022 04/07 08:27
84784984 
2022 04/07 08:36
@像風(fēng)一樣?上季度也就是去年2021年銷售的90萬發(fā)票。今年2022年紅沖90萬收入 ， 暫估也紅沖了80萬。4月所得稅申報(bào)表里面收入，成本可以都填負(fù)數(shù)嗎？
郭老師 
2022 04/07 08:39
那不可以的，你需要用以前年度損益調(diào)整來做，
借以前年度損益調(diào)整，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)收賬款
借庫存商品貸，以前年度損益調(diào)整。
郭老師
2022 04/07 08:39
匯算清交，你得調(diào)整你的收入，減少收入，減少成本。
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