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你好，資產總額是負數(shù)正常嗎？季報的時候這一欄怎么不能填寫負數(shù)呀？怎么自查？
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你好，這個是不正常的。你資產負債表平不平？
2023 04/17 14:27
84784969 
2023 04/17 14:27
資產負債表是平的
宋生老師 
2023 04/17 14:29
啊，你的資產這一塊哪一個科目是負數(shù)？
84784969
2023 04/17 14:29
應收賬款是負的呢
84784969
2023 04/17 14:30
流動資產也是負的
宋生老師
2023 04/17 14:30
你說賬款是負的，你進入到預收賬款去就好了。
84784969
2023 04/17 14:31
暈死了，上個季度就是負的，但季報時寫了0.2
84784969
2023 04/17 14:31
我跟誰說，你的意思，我都調到預收里嗎？
宋生老師
2023 04/17 14:32
你好，那是之前不會填嗎？現(xiàn)在會填了，就按正確的填，這個相當于做重分類。
84784969
2023 04/17 14:33
沒理解老師
84784969
2023 04/17 14:33
預收賬款，最后都要轉到應收賬款的是不是？
宋生老師
2023 04/17 14:34
是因為它是負數(shù)了才會調到應收賬款。
84784969
2023 04/17 14:37
那是在3月份做一筆分錄，把這個數(shù)額的應收調整到預收賬款
分錄 ?借：預收
貸：應收
84784969
2023 04/17 14:37
是這樣嗎
宋生老師
2023 04/17 14:39
你的預收賬款科目余額表在借方還是在貸方現(xiàn)在？
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