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老師，電費(fèi)需要計(jì)提嗎？發(fā)票未收到錢已支付怎么做計(jì)提？

84785014| 提問時(shí)間：04/10 15:26
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級會(huì)計(jì)師
您好，不用計(jì)提 借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款
04/10 15:26
84785014
04/10 15:27
已經(jīng)計(jì)提了怎么處理，因?yàn)榭缒炅?/div>
劉艷紅老師
04/10 15:27
你是先做了暫估入賬，是吧
84785014
04/10 15:27
按月計(jì)提了
劉艷紅老師
04/10 15:28
現(xiàn)在收到發(fā)票，把計(jì)提的沖掉，再做正數(shù)分錄
84785014
04/10 15:30
問題是去年的發(fā)票，已計(jì)入去年的管理費(fèi)用，計(jì)提時(shí)候就做了管理費(fèi)用，現(xiàn)在怎么處理
劉艷紅老師
04/10 15:31
沖以前年度損益調(diào)整就可以了
84785014
04/10 15:32
我這個(gè)財(cái)務(wù)軟件沒有以前年度損益調(diào)整科目
劉艷紅老師
04/10 15:36
計(jì)入利潤分配-未分配這個(gè)就可以
84785014
04/10 18:25
好的，請問電費(fèi)水費(fèi)到底用不用計(jì)提？
84785014
04/10 18:26
我們是生產(chǎn)企業(yè)，電費(fèi)水費(fèi)高
劉艷紅老師
04/10 19:17
如果高的話，可以先暫估的
84785014
04/10 20:08
暫估分錄怎么寫
劉艷紅老師
04/10 20:09
借：管理費(fèi)用-水電費(fèi) 貸：其他應(yīng)付款-暫估
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