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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是銷售企業(yè)的，這里的主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)成本是要手工自己算的，這個(gè)本期購(gòu)入是指金蝶賬上的庫(kù)存商品嗎？還是實(shí)際入庫(kù)了，沒(méi)有發(fā)票，賬上沒(méi)有做也算？因?yàn)槲铱粗暗臅?huì)計(jì)做的1月的本期購(gòu)入和金蝶賬上的1月的庫(kù)存商品都不一樣啊？
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你好； 是說(shuō)的實(shí)際入庫(kù)的庫(kù)存商品 包括有發(fā)票和沒(méi)有發(fā)票；實(shí)際到庫(kù)的貨物合計(jì)
2024 04/09 15:23
84785000 
2024 04/09 15:24
老師，那就是不看賬上的庫(kù)存商品了？直接去看采購(gòu)就行？
84785000
2024 04/09 15:25
我們的采購(gòu)都是有發(fā)票的，可能是有些入庫(kù)了，但是發(fā)票還沒(méi)有開來(lái)所以還沒(méi)有做庫(kù)存商品
meizi老師 
2024 04/09 15:27
你好； 是的； 你現(xiàn)在是要報(bào)啥表格?
84785000
2024 04/09 15:28
老師，我們主營(yíng)業(yè)外成本是要手工結(jié)轉(zhuǎn)的額，所以我現(xiàn)在要算下3月的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，就是收入不是以開票為準(zhǔn)了嗎，這個(gè)成本要自己手工結(jié)轉(zhuǎn)，好麻煩，萬(wàn)一算錯(cuò)了，我也剛來(lái)這個(gè)公司
84785000
2024 04/09 15:30
上面那個(gè)表的本期銷售是以本月實(shí)際開發(fā)票為準(zhǔn)的嗎，還是以出庫(kù)單為準(zhǔn)？因?yàn)槲覀冇行┏鰩?kù)了，但是發(fā)票有隔月才開的
meizi老師
2024 04/09 15:34
你好；銷售是以出庫(kù)單來(lái)；出庫(kù)單正常和你發(fā)票一致的；按照出庫(kù)單來(lái)
84785000
2024 04/09 15:35
老師，那銷售就是按照本月發(fā)票來(lái)算的咯？然后入庫(kù)不一定是賬上的庫(kù)存商品科目是嗎？
meizi老師
2024 04/09 15:43
你好；不看發(fā)票；因?yàn)槟惆l(fā)票有可能夸月的
84785000
2024 04/09 15:45
老師，有點(diǎn)蒙了，金蝶系統(tǒng)的收入是以發(fā)票為準(zhǔn)的，求相應(yīng)的成本不看發(fā)票嗎，都有點(diǎn)亂了
meizi老師
2024 04/09 15:49
你好；按照實(shí)際成本做賬；發(fā)票如果有可能延遲開給你們或者不開的；也得按照實(shí)際金額做
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