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使用金蝶軟件，企業(yè)第一季度盈利需要交企業(yè)所得稅，是先結(jié)轉(zhuǎn)完損益出報表后根據(jù)報表填申報表后自動算出來要繳納企業(yè)所得稅的金額后，去金蝶軟件刪掉結(jié)損益那張憑證后計提企業(yè)所得稅后再結(jié)轉(zhuǎn)損益后再根據(jù)新的報表填申報表還是怎樣的操作流程？謝謝
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你好，在結(jié)轉(zhuǎn)損益前就可以根據(jù)利潤情況計提企業(yè)所得稅。可以按照你說的刪掉結(jié)轉(zhuǎn)損益的，在結(jié)轉(zhuǎn)企業(yè)所得稅，然后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益
2024 04/08 14:31
高輝老師 
2024 04/08 14:31
根據(jù)計提企業(yè)所得稅的報表填寫申報表
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