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實(shí)務(wù)
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季報(bào)企業(yè)所得稅，我是得結(jié)轉(zhuǎn)損益之后，看報(bào)表填？填完要交就計(jì)提企業(yè)所得稅？那那個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)本期損益的要不要?jiǎng)h掉？再做計(jì)提企業(yè)所得稅？還是沒影響？
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那個(gè)不用刪不影響你的所得稅費(fèi)用
2021 04/04 15:53
84785035 
2021 04/04 15:56
所以一般是計(jì)提所得稅費(fèi)用再做結(jié)轉(zhuǎn)損益還是
venus老師 
2021 04/04 16:00
這個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)損益再做所稅稅
venus老師
2021 04/04 16:01
是的，需要在沒有計(jì)算所得稅之前把所有憑證過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，過賬，然后看利潤(rùn)總額是多少，需要計(jì)提多少所得稅，然后反過賬，把結(jié)轉(zhuǎn)損益的分錄刪除，然后錄入計(jì)提所得稅的分錄，然后過賬，結(jié)轉(zhuǎn)損益，再過賬。
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