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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，金蝶軟件計(jì)提所得稅是在哪個(gè)步驟做的？先結(jié)轉(zhuǎn)損益，出報(bào)表，再計(jì)提所得稅嗎？
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您好
先結(jié)賬損益 然后根據(jù)本年利潤(rùn)科目金額計(jì)提所得稅 最后出報(bào)表
2019 10/07 15:09
84784971 
2019 10/07 15:11
計(jì)提所得稅后，還要結(jié)轉(zhuǎn)這筆所得稅的分錄嗎？
bamboo老師 
2019 10/07 15:11
計(jì)提所得稅后，還要結(jié)轉(zhuǎn)這筆所得稅的分錄
84784971
2019 10/07 15:16
月末是不是這樣，過(guò)賬、結(jié)轉(zhuǎn)損益、計(jì)提所得稅、過(guò)賬、結(jié)轉(zhuǎn)損益、過(guò)賬、出報(bào)表？
bamboo老師
2019 10/07 15:16
是的 您說(shuō)的順序正確
84784971
2019 10/07 15:17
過(guò)賬是做3次嗎？那結(jié)賬在哪一步？
bamboo老師
2019 10/07 15:19
結(jié)賬后就出報(bào)表 出報(bào)表前面
84784971
2019 10/07 15:20
老師麻煩再看一下我寫的順序，過(guò)賬是做3次嗎？
bamboo老師
2019 10/07 15:22
憑證好了審核過(guò)賬 然后結(jié)賬損益 審核過(guò)賬 計(jì)提所得稅 審核過(guò)賬 是三次
84784971
2019 10/07 15:26
憑證好了審核過(guò)賬 然后結(jié)賬損益 審核過(guò)賬 計(jì)提所得稅 審核過(guò)賬 是三次，，，，，老師，按您的這個(gè)說(shuō)法，感覺(jué)是不是要過(guò)賬4次了？計(jì)提所得稅，審核過(guò)賬后還要結(jié)轉(zhuǎn)損益，然后還需過(guò)賬，是不是已經(jīng)4次了？
bamboo老師
2019 10/07 15:28
您可以計(jì)提所得稅跟結(jié)轉(zhuǎn)的一起寫分錄 然后審核過(guò)賬 就一起了 三次
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