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數(shù)電票購買方已認(rèn)證，如何通紅
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，以下方法處理：
(一)購買方取得專用發(fā)票已用于申報(bào)抵扣的，購買方可在增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)(以下簡稱“新系統(tǒng)”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表》(以下簡稱《信息表》，詳見附件)，在填開《信息表》時(shí)不填寫相對(duì)應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息，應(yīng)暫依《信息表》所列增值稅稅額從當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額中轉(zhuǎn)出，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與《信息表》一并作為記賬憑證。
(二)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》，系統(tǒng)自動(dòng)校驗(yàn)通過后，生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號(hào)”的《信息表》，并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。
(三)銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗(yàn)通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票，在新系統(tǒng)中以銷項(xiàng)負(fù)數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對(duì)應(yīng)。
(四)納稅人也可憑《信息表》電子信息或紙質(zhì)資料到稅務(wù)機(jī)關(guān)對(duì)《信息表》內(nèi)容進(jìn)行系統(tǒng)校驗(yàn)。
2024 04/04 13:14
廖君老師 
2024 04/04 13:15
您好，對(duì)不起，我漏信息了，這是數(shù)電發(fā)票，稍等
廖君老師
2024 04/04 13:18
您好，已認(rèn)證需要對(duì)方確認(rèn)的
【我要辦稅】—【開票業(yè)務(wù)】—【紅字發(fā)票開具】頁面，點(diǎn)擊“紅字信息確認(rèn)單錄入”，進(jìn)入紅字信息確認(rèn)單錄入界面。錄入查詢條件，點(diǎn)擊【查詢】按鈕，查詢需要紅沖的藍(lán)字發(fā)票信息。在查詢結(jié)果中點(diǎn)擊“選擇”后進(jìn)入【錄入紅字信息確認(rèn)單頁面】，在該頁面中若數(shù)電票票種選擇的是“電子發(fā)票”，點(diǎn)擊【提交】按鈕，提示：“尊敬的納稅人，您選擇紅字發(fā)票票種是‘電子發(fā)票’，確認(rèn)方確認(rèn)后系統(tǒng)將直接生成紅字發(fā)票，請(qǐng)確認(rèn)是否繼續(xù)提交？”，點(diǎn)擊【確定】，紅字發(fā)票開具成功；若數(shù)電票票種選擇的是“與原藍(lán)票一致票種的紙質(zhì)發(fā)票”，點(diǎn)擊【確定】，跳轉(zhuǎn)到“提交成功”界面，提示紅字信息確認(rèn)單提交成功。
如果是需要對(duì)方進(jìn)行確認(rèn)的情況，對(duì)方納稅人登錄后可在【我要辦稅】—【開票業(yè)務(wù)】—【紅字發(fā)票開具】—【紅字信息確認(rèn)單處理】頁面處理，同意紅沖選擇“確認(rèn)”，不同意紅沖選擇“拒絕”，也可以對(duì)紅字信息確認(rèn)單進(jìn)行撤銷。
當(dāng)紅字信息確認(rèn)單狀態(tài)為購銷雙方已確認(rèn)狀態(tài)或無需確認(rèn)狀態(tài)時(shí)，納稅人可依次進(jìn)入【我要辦稅】—【開票業(yè)務(wù)】—【紅字發(fā)票開具】頁面，在常用功能模塊中點(diǎn)擊“紅字發(fā)票開具”，錄入查詢條件查詢到此前開具的紅字信息確認(rèn)單，點(diǎn)擊右側(cè)的“去開票”，進(jìn)入紅字發(fā)票開具頁面，之后正常開具紅字發(fā)票即可。
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