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實(shí)務(wù)
問題已解決
員工出差補(bǔ)助怎么作帳
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您好， 計(jì)入差旅費(fèi)就可以了
03/28 10:00
84785037 
03/28 10:02
能稅前扣除嗎
劉艷紅老師 
03/28 10:03
可以的，這個(gè)可以稅前扣除的
84785037
03/28 10:06
需不需要匯總時(shí)調(diào)增
劉艷紅老師
03/28 10:08
不用的，這個(gè)可以全額扣除的
84785037
03/28 11:16
無(wú)票也可以嗎
劉艷紅老師
03/28 11:16
是的，這個(gè)是補(bǔ)助，是可以的
84785037
03/28 11:41
會(huì)計(jì)分錄怎么寫，謝謝
劉艷紅老師
03/28 11:44
借：管理費(fèi)用-差旅費(fèi)
貸：銀行存款
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