問(wèn)題已解決

老師好，我想問(wèn)一下，準(zhǔn)予以后年度結(jié)轉(zhuǎn)扣除的業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)，比如結(jié)轉(zhuǎn)以后可以扣除是100萬(wàn)元，怎么是形成遞延所得稅資產(chǎn)呢，稅法規(guī)定超過(guò)部分可以結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除，那不是資產(chǎn)的賬面價(jià)值大于計(jì)稅基礎(chǔ)么

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2024 03/22 14:23
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小林老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，借遞延所得稅資產(chǎn)，借所得稅費(fèi)用（紅字），因?yàn)橐院罂梢陨倮U納企業(yè)所得稅
2024 03/22 14:24
84784996
2024 03/22 14:26
少交稅的就是可以抵扣的，
小林老師
2024 03/22 14:54
是本期多交稅了，以后少繳納
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