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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，上期增值稅有留底，本期應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-上期留底
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是的，是這樣計(jì)算正確的對(duì)的。
03/22 14:08
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老師，本期留底稅額＝增值稅申報(bào)表上的上期留底稅額-本期應(yīng)交稅額嗎？
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上期有留底稅額：100
本期銷項(xiàng)稅額：67453.58
本期進(jìn)項(xiàng)稅額：56261.74
應(yīng)納增值稅＝銷-進(jìn)＋上期留底稅額嗎？
是這樣計(jì)算的嗎？
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本期增值稅銷項(xiàng)12萬(wàn)，進(jìn)項(xiàng)37萬(wàn)，有上期留底5萬(wàn)。本期的增值稅分錄怎么做？
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老師，如果 當(dāng)期應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)—上期留底，得數(shù)是負(fù)數(shù)，表示本期留底的增值稅(也就是下期能夠抵扣的) 比如 6月計(jì)算這個(gè)公式的得數(shù)為-6，算7月應(yīng)交增值稅時(shí)應(yīng)該是 銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)—上期里留底(這時(shí)應(yīng)該減去6)對(duì)嗎？也就是，當(dāng)期應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)數(shù)額—進(jìn)項(xiàng)數(shù)額—6 (二不應(yīng)該是加上6)對(duì)嗎？
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老師，增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，如果有上期留底，怎么做賬，像圖片上面
借：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)123500
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)104133.04
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅19366.96
這樣做對(duì)嗎？
上期留底是不是直接并入進(jìn)項(xiàng)稅額里面呢？
加上上期留底，最終還需交稅，是這樣寫(xiě)分錄嗎
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