問(wèn)題已解決

老師，增值稅結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，如果有上期留底，怎么做賬，像圖片上面 借：應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)123500 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)104133.04 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅19366.96 這樣做對(duì)嗎？ 上期留底是不是直接并入進(jìn)項(xiàng)稅額里面呢？ 加上上期留底，最終還需交稅，是這樣寫分錄嗎

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：03/25 08:59
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，一般是不用結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅或者銷項(xiàng)稅的余額的 分錄。 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅19366.96 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
03/25 09:02
高輝老師
03/25 09:03
有留抵的稅額顯示應(yīng)交增值稅是負(fù)數(shù)，也不用結(jié)轉(zhuǎn)
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