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本期增值稅銷項(xiàng)12萬，進(jìn)項(xiàng)37萬，有上期留底5萬。本期的增值稅分錄怎么做？

84785022| 提問時(shí)間：2022 05/05 20:20
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)這種情況 不需要進(jìn)行單獨(dú)的賬務(wù)處理的
2022 05/05 20:27
84785022
2022 05/05 20:28
可是，我做進(jìn)項(xiàng)稅的時(shí)候用的會(huì)計(jì)科目是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅。如果不做處理是不是就掛在那里
易 老師
2022 05/05 20:45
是的，抵扣的時(shí)候轉(zhuǎn)也是可以的，
84785022
2022 05/05 20:46
那分錄怎么做呢？
易 老師
2022 05/05 20:50
借應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額）貸：應(yīng)交稅金-待認(rèn)證
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