問(wèn)題已解決

老師,在稅務(wù)局代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票備注欄寫,購(gòu)買方應(yīng)在次月15日前代扣代繳銷售方個(gè)人所得稅,未按規(guī)定扣繳的,該發(fā)票不得作為所得稅前合法有效扣除憑證,請(qǐng)問(wèn)這是不是要在次月申報(bào)工資時(shí)申報(bào)勞務(wù)費(fèi),假如勞務(wù)費(fèi)9萬(wàn)大概要交多少稅?

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:03/19 12:16
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的,是的,9萬(wàn)*80%*40%-7000,按照這個(gè)來(lái)。
03/19 12:16
84784971
03/19 12:22
那不是9萬(wàn)要交2萬(wàn)多稅錢啊
郭老師
03/19 12:23
對(duì)的,是的 匯算清繳的時(shí)候合并到綜合所得和工資一樣算個(gè)稅。
84784971
03/19 12:26
老師,請(qǐng)問(wèn)這種呢,是不是我們也需要申報(bào)工資交個(gè)人所得稅?
郭老師
03/19 12:27
要的,需要企業(yè)代扣代繳。申報(bào)的是勞務(wù)報(bào)酬。
郭老師
03/19 12:27
剛才打錯(cuò)了,不是勞務(wù)報(bào)酬,是租賃所得
84784971
03/19 12:32
老師,請(qǐng)問(wèn)那個(gè)勞務(wù)費(fèi)次月不按勞務(wù)費(fèi)申報(bào),能做成本做票嗎?還是說(shuō)做年匯算清繳時(shí)不能稅前扣除,增加企業(yè)所得稅?
84784971
03/19 12:33
請(qǐng)問(wèn)租憑所得19400的稅率怎么計(jì)算?
郭老師
03/19 12:34
可以做賬,但是抵扣不了所得稅。19400×80%乘以20%。
84784971
03/19 12:38
但那個(gè)發(fā)票上不是說(shuō)只要203.61元嗎
郭老師
03/19 12:39
他那是交了增值稅和附加稅。
郭老師
03/19 12:39
你可以讓他提供完稅證明,里面看一下。完稅證明里面一定是這個(gè)金額。
84784971
03/19 12:42
老師,19400作為購(gòu)買方是不需要申報(bào)租憑所得,是銷售方申報(bào)租憑所得吧
郭老師
03/19 12:45
你好,銷售方他申報(bào)不了,所以需要購(gòu)買方來(lái)代扣代繳 經(jīng)營(yíng)租賃租賃里面。
84784971
03/19 12:48
假如購(gòu)買方?jīng)]有申報(bào)是不是也不能抵扣所得稅?
84784971
03/19 12:51
老師,請(qǐng)問(wèn)找稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,哪些項(xiàng)目名稱是需要購(gòu)買方在另外做申報(bào)交稅的,比如勞務(wù)費(fèi),租車
郭老師
03/19 12:52
不能 勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán)、財(cái)產(chǎn)租賃 利息
84784971
03/19 13:07
按道理購(gòu)買方支付了19400元租車費(fèi)用發(fā)票我們只要做成本其他不用管,怎么還要幫他們申報(bào),那不是我們的租車費(fèi)用又增加了幾千元?
郭老師
03/19 13:22
你好,一九年開(kāi)始了,你們有代扣代繳的義務(wù)
84784971
03/19 13:26
假如購(gòu)買方?jīng)]有申報(bào)有什么影響
郭老師
03/19 13:27
不允許稅前扣除,很早之前需要購(gòu)買方補(bǔ)交這個(gè)稅款。
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