問(wèn)題已解決

年終沒(méi)有計(jì)提所得稅，一月申報(bào)的時(shí)候季度所得稅實(shí)際繳納和金蝶需要計(jì)提的不一致，因?yàn)樘盍斯潭ㄙY產(chǎn)一次性加計(jì)扣除，這種情況繳納所得稅的賬務(wù)處理和是否要修改去年12月份的賬務(wù)計(jì)提呢？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：03/15 11:08
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好，12月份要是應(yīng)該計(jì)提沒(méi)計(jì)提你可以返回去計(jì)提。
03/15 11:10
84784984
03/15 11:12
因?yàn)槲覍?shí)際繳納和需要計(jì)提的不一致、那我按照繳納的計(jì)提還是需要計(jì)提的金額計(jì)提呢？
玲老師
03/15 11:14
按咱實(shí)際繳納的數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)提。
玲老師
03/15 11:15
這個(gè)計(jì)提不用考慮匯算清繳，
玲老師
03/15 11:15
不用考慮匯算清繳的，然后咱正常要交的。按照這個(gè)計(jì)提匯算清繳再多退少補(bǔ)。
84784984
03/15 11:18
謝謝老師
玲老師
03/15 11:19
客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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