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2018年第四季度的企業(yè)所得稅沒有計提，到2019年1月份繳納時才計提，怎么做賬務處理
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你好
借；以前年度損益調(diào)整 貸；應交稅費-企業(yè)所得稅
2019 05/28 16:09
84784971 
2019 05/28 16:15
給我們公司做賬的代理公司的財務說是 借：所得稅 貸：應交稅費～應交所得稅
84784971
2019 05/28 16:16
我都不知道怎么跟代理公司的財務說，她說他們公司都是這樣做的，我想問，這樣做沒有問題嗎？
鄒老師 
2019 05/28 16:18
你好，2019年1月份繳納時才計提2018年的，因為是跨年的損益科目，不可以直接通過 所得稅費用科目核算的，應當通過 以前年度損益調(diào)整 科目核算才是的
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