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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，企業(yè)所得稅匯算清繳里，調(diào)增部分的營(yíng)業(yè)外支出，帳載金額是30000，稅收金額就填寫0嗎
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你好，稅法不允許扣除的稅收金額填寫零是對(duì)的。
2024 03/05 14:41
84784992 
2024 03/05 14:45
老師，營(yíng)業(yè)外支出有沒(méi)有取得發(fā)票都需要調(diào)增嗎
玲老師 
2024 03/05 14:47
你好，這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出是什么原因支出的？
玲老師
2024 03/05 14:47
就是行政罰款，稅收滯納金這些是不允許扣除的。
84784992
2024 03/05 14:48
賠償損失金，沒(méi)有發(fā)票，有合同
玲老師
2024 03/05 14:51
你好 可以扣 不用發(fā)票的??
84784992
2024 03/05 14:52
這部分可以扣除嗎？我做了營(yíng)業(yè)外支出，也是可以扣除的嗎
玲老師
2024 03/05 14:56
是的，可以扣除的就是有相關(guān)的賠款協(xié)議就行。銀行付款的再有銀行的流水現(xiàn)金的要有現(xiàn)金收據(jù)。
84784992
2024 03/05 15:00
好的，謝謝老師。企業(yè)所得稅匯算清繳里的職工薪酬支出及納稅調(diào)整表，沒(méi)有需要調(diào)整的可以不勾選吧
玲老師
2024 03/05 15:03
你好，這張表需要勾選填寫。
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