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請問2023年年末本年利潤沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤，會影響我的報表嗎？現(xiàn)在我要怎么做？是做12月份的反結(jié)轉(zhuǎn)，然后再加一筆分錄，還是直接不做？
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對你的報表沒有影響，就是你現(xiàn)在直接再補記一筆結(jié)轉(zhuǎn)的分錄也行，對報表沒有影響的。
03/04 14:56
玲老師 
03/04 14:56
你要是結(jié)轉(zhuǎn)，現(xiàn)在就補上一筆結(jié)轉(zhuǎn)分錄就好了。
84785017 
03/04 15:05
虧損，借：借本利潤
? ? ? ? ? ? ? 貸：利潤分配-未分配利潤嗎
玲老師
03/04 15:07
虧損這個不對，虧損是本年利潤是在借方余額，你應(yīng)該做這個相反分錄才對呢。
84785017
03/04 15:07
好的，謝謝
玲老師
03/04 15:11
客氣，祝您工作學習愉快。
84785017
03/04 15:24
那我這邊分錄不就是借：本年利潤
貸，未分配利潤嗎
84785017
03/04 15:24
虧說本年利潤是在借方
玲老師
03/04 15:26
虧損，本年利潤是在借方需要從貸方轉(zhuǎn)出來。借未分配利潤貸本年利潤。
84785017
03/04 15:32
我這樣做有錯嗎？是不是借貸填錯了
玲老師
03/04 15:34
你好 你圖上的和我們說的不是一個業(yè)務(wù)呀? ?
玲老師
03/04 15:34
現(xiàn)在說的是本的利潤結(jié)轉(zhuǎn) 正確分錄我發(fā)你了?
84785017
03/04 15:35
我知道，我是說我這比業(yè)務(wù)，先寫貸再寫，借，可以這樣呢啊么
玲老師
03/04 15:37
你好，這樣也可以的，沒問題。
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