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老師你好！稅務(wù)稽查補(bǔ)交2021年度增值稅稅款怎么記賬！

84785036| 提問時間：2024 03/04 10:49
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師
你好，是少確認(rèn)了收入導(dǎo)致補(bǔ)交？?
2024 03/04 10:49
84785036
2024 03/04 10:53
是對方來發(fā)票出現(xiàn)問題，我們定行屬于虛開發(fā)票補(bǔ)交增值稅
鄒老師
2024 03/04 10:55
你好 借：營業(yè)外支出，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，貸：銀行存款?
84785036
2024 03/04 11:14
謝謝老師
鄒老師
2024 03/04 11:38
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?
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