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問題已解決
請問稅務稽查補交的稅款23年能調(diào)減嘛？
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好，稅務稽查的不能調(diào)整的。
2023 11/23 10:28
84784947 
2023 11/23 10:31
補交的增值稅呢？后面還開票？
玲老師 
2023 11/23 10:33
你好 什么原因交的 要是收入要開的?
84784947
2023 11/23 10:35
補交了增值稅也補交了企業(yè)所得稅。后面在開票怎么操作？
玲老師
2023 11/23 10:38
就是正常開發(fā)票就行了。
84784947
2023 11/23 10:41
但是申報呢？
玲老師
2023 11/23 10:43
你好? 填寫在?稅務稽查補交這里交
84784947
2023 11/23 10:51
系統(tǒng)能帶出來稅費，還是填寫說明。沒太懂你說的
玲老師
2023 11/23 10:54
你好?問稅務稽查補交的稅款
這個原因是按我回的填寫?
84784947
2023 11/23 10:56
明白了，謝謝。
84784947
2023 11/23 10:56
調(diào)增的租賃費，后面發(fā)票給開了。還能調(diào)減嘛？
玲老師
2023 11/23 10:58
你好 具體是什么原因呢?
84784947
2023 11/23 11:05
未取得發(fā)票
玲老師
2023 11/23 11:08
能把業(yè)務說全嗎 不然不好回?
84784947
2023 11/23 17:50
老師很專業(yè)，請教補交稅款是調(diào)未取得發(fā)票費用特別是房租費用，還是調(diào)成本呢？
玲老師
2023 11/23 17:58
你好，需要看咱是因為什么補交的，你要補充一下業(yè)務情況。
84784947
2023 11/23 18:02
稅務稽查隨機抽查到，然后補交稅款。
玲老師
2023 11/23 18:07
咱們實際抽到的是哪個不符合標準，你把問題補充完整一下，然后我給你寫怎樣處理？
84784947
2023 11/23 18:21
隨機抽查到，稅負率低，應收賬款數(shù)目大主要有承包方代發(fā)農(nóng)民工工資了，導致這部分沒核銷。這方面疑點已經(jīng)解除。我目前調(diào)是前者，稅款已交了。但是情況說明還沒交，我這樣調(diào)處理合適嘛？麻煩給出意見，謝謝！
玲老師
2023 11/23 18:35
稅負率低，那就是咱交稅少。那補一些收入，做一些收入，然后把稅款交上就行了。
咱們正常確認收入，然后對方代發(fā)工資的，咱不記到應付賬款了嗎？就和咱收入的應收賬款一對沖，這個往來就平了。
玲老師
2023 11/23 18:36
借應收賬款，貸主營業(yè)務收入，應交稅費應交增值稅。
代發(fā)工資的時候，
借工程施工合同成本人工費，貸應付賬款。
借應付賬款
貸，應收賬款。
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