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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年12月收入200萬(wàn)，只開(kāi)了100萬(wàn)的票，12余額增值稅申報(bào)時(shí)候，我申報(bào)了200萬(wàn)，其中開(kāi)票金融100萬(wàn)，未開(kāi)票金額100萬(wàn)，今年申報(bào)1月時(shí)候，本來(lái)沒(méi)填寫收入，但是數(shù)據(jù)比對(duì)不通過(guò)，系統(tǒng)顯示我開(kāi)了100萬(wàn)的票，但是這筆收入在去年12月份就已經(jīng)確認(rèn)收入申報(bào)增值稅了，這怎么辦
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你好，你應(yīng)該在開(kāi)具的發(fā)票里面填寫100萬(wàn)，然后未開(kāi)具發(fā)票里面填寫-100萬(wàn)。
2024 02/22 11:22
84785027 
2024 02/22 11:26
老師，填寫負(fù)數(shù)系統(tǒng)不會(huì)報(bào)錯(cuò)嗎？
郭老師 
2024 02/22 11:27
你申報(bào)不了就去稅務(wù)局，反正你不能，你這樣申報(bào)肯定是不可以的，因?yàn)槟汩_(kāi)了發(fā)票，100這個(gè)去必須顯示在開(kāi)具的發(fā)票里面。
84785027
2024 02/22 11:30
明白了，老師還有個(gè)問(wèn)題，由于開(kāi)票限額問(wèn)題，我2-6月每個(gè)月開(kāi)票100萬(wàn)，6月時(shí)候確認(rèn)收入500萬(wàn)，這樣的話，我2-6月，每月開(kāi)票數(shù)據(jù)填100，這樣可以嗎？
郭老師
2024 02/22 11:31
你六月份的時(shí)候確認(rèn)收入，那你每個(gè)月的時(shí)候不做收入，只開(kāi)發(fā)票，是這個(gè)意思嗎？
84785027
2024 02/22 11:36
是這個(gè)意思，主要是我們開(kāi)票限額只有100萬(wàn)，如果6月份一次性開(kāi)，沒(méi)辦法開(kāi)這么多，所以想著每個(gè)月開(kāi)一些，6月一起給客戶
郭老師
2024 02/22 11:39
可以的，可以這么做的
?你這種最好不要跨年
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