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老師，您好！小規(guī)模企業(yè)季度交稅專票加普票超了30萬，專票25萬，入賬時借：銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，那個普票入賬時借銀行存款，貸主營業(yè)務(wù)收入，那么季度預(yù)交增值稅時普票計提分錄怎么處理
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您好，普通發(fā)票計提也得確認(rèn)增值稅
2024 01/13 17:09
84784972 
2024 01/13 17:11
意思就是入賬時普票跟專票一樣做分錄是嗎
小林老師 
2024 01/13 17:14
是的，您的理解非常正確
84784972
2024 01/13 17:16
好的，謝謝老師。
小林老師
2024 01/13 17:21
客氣，非常榮幸能夠給您支持
84784972
2024 01/13 17:33
老師，23年時4-6月都開了免稅發(fā)票但是又超了30萬，做賬時：借銀存，貸主營，那么預(yù)交增值稅時應(yīng)該怎么處理
小林老師
2024 01/13 17:34
預(yù)交增值稅，什么業(yè)務(wù)？
84784972
2024 01/13 17:36
外購的工藝品轉(zhuǎn)銷售
84784972
2024 01/13 17:41
老師，7月預(yù)交增值稅需要計提嗎，還是7月做賬時直接就是 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅，貸銀行存款
小林老師
2024 01/13 18:01
那您不需要預(yù)交的
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