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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)，第四季度小規(guī)模納稅人季度未超30萬(wàn)，但有10萬(wàn)的專(zhuān)票，20萬(wàn)普票，年末時(shí)，借，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅2000，貸營(yíng)業(yè)外收入2000，專(zhuān)票的1000稅費(fèi)無(wú)需做賬務(wù)處理對(duì)吧
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
對(duì)的，但還需要計(jì)提附加稅
2024 12/31 20:03
84784992 
2024 12/31 20:04
附加稅是不是只計(jì)提城建稅就可以？
羊小羊老師 
2024 12/31 20:05
是的，1月您可以在電子稅務(wù)上看一下附加稅的金額是多少，按這個(gè)金額計(jì)提，后期會(huì)無(wú)差異
84784992
2024 12/31 20:06
是所有的小規(guī)模未超30萬(wàn)都只計(jì)提城建稅嗎
羊小羊老師
2024 12/31 20:08
嗯是的，城建稅還是減半的
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