問(wèn)題已解決

醫(yī)社保在其他地方子公司申報(bào)，工資發(fā)放在本公司的員工，本公司做賬時(shí)，做付工資分錄需要把他們個(gè)人繳納的醫(yī)社保做進(jìn)去其他應(yīng)收款里面嗎？

84785024| 提問(wèn)時(shí)間：01/12 22:35
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
個(gè)人繳納的醫(yī)社保部分則由子公司負(fù)責(zé)處理。 以下是一個(gè)可能的會(huì)計(jì)分錄示例： 當(dāng)月計(jì)提工資時(shí)： 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/其他業(yè)務(wù)成本等 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-子公司代扣社保（如有） 貸：其他應(yīng)付款-子公司代扣個(gè)稅（如有） 子公司收到代扣款項(xiàng)后，根據(jù)實(shí)際繳納情況做賬： 借：其他應(yīng)收款-母公司代扣社保/個(gè)稅 貸：銀行存款
01/12 22:36
84785024
01/12 22:40
工資實(shí)際是我公司支付，不過(guò)申報(bào)不是我司申報(bào)的，需要怎么處理
易 老師
01/12 22:43
發(fā)放工資時(shí)： 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款-子公司代扣個(gè)稅
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