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醫(yī)社保在其他地方子公司申報，工資發(fā)放在本公司的員工，本公司做賬時，做付工資分錄需要把他們個人繳納的醫(yī)社保做進去其他應收款里面嗎？
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個人繳納的醫(yī)社保部分則由子公司負責處理。
以下是一個可能的會計分錄示例：
當月計提工資時：
借：主營業(yè)務成本/其他業(yè)務成本等
貸：應付職工薪酬-工資
發(fā)放工資時：
借：應付職工薪酬-工資
貸：銀行存款
貸：其他應付款-子公司代扣社保（如有）
貸：其他應付款-子公司代扣個稅（如有）
子公司收到代扣款項后，根據(jù)實際繳納情況做賬：
借：其他應收款-母公司代扣社保/個稅
貸：銀行存款
2024 01/12 22:36
84785024 
2024 01/12 22:40
工資實際是我公司支付，不過申報不是我司申報的，需要怎么處理
易 老師 
2024 01/12 22:43
發(fā)放工資時：
借：應付職工薪酬-工資
貸：銀行存款
貸：其他應付款-子公司代扣個稅
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