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我們工資是做當月計提當月發(fā)放的，扣的醫(yī)社保費用（個人部分）也是扣當月的，這樣扣完后我們余額表代扣的醫(yī)社保這個地方是不是應該沒有余額了
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扣完后，其他應收款-社保就沒有余額了
01/11 16:37
84785003 
01/11 16:38
有負數(shù)余額是說明多收了嗎
王曉曉老師 
01/11 16:43
是的，說明你發(fā)工資時多扣了員工的
84785003
01/11 16:46
如果當月還沒結轉損益會是負數(shù)嗎
王曉曉老師
01/11 16:47
這個科目跟結轉損益沒關系
王曉曉老師
01/11 16:47
它就不是損益類的科目
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