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老師，我是小規(guī)模，上個季度申報時，把一筆研發(fā)費用做到成本里了，報表也報送了，這個季度咋調(diào)整
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你好，這個是研發(fā)支出的資本化還是費用化的？
01/10 14:33
84785037 
01/10 15:03
老師我們委外研發(fā)只有一筆，我就做到管理費用～研發(fā)費里了
84785037
01/10 15:05
那我這個需要分資本化或費用話？
84785037
01/10 15:06
我上面說的是3季度報表報了，研發(fā)費進成本了
郭老師 
01/10 15:07
借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)，借研發(fā)支出
84785037
01/10 15:20
老師，我的研發(fā)費在管理費_研發(fā)費。平臺研發(fā)完了，2024年要將平臺使用權(quán)賣給丙方收取使用服務(wù)費，那這個研發(fā)費要轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)才可以賣嗎？轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)分錄是啥
郭老師
01/10 15:21
可以
借無形資產(chǎn)，貸研發(fā)支出
郭老師
01/10 15:21
做了上面的主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)了之后，你再做這一個。
84785037
01/10 16:21
調(diào)賬? 借:管理費用-研發(fā)費用10000? ?貸:主營業(yè)務(wù)成本? -10000
84785037
01/10 16:21
轉(zhuǎn)無形資產(chǎn)? ?借:無形資產(chǎn) 10000? ?貸:管理費用10000
84785037
01/10 16:22
是嗎？我沒搞懂
郭老師
01/10 16:25
你好，應(yīng)該是借無形資產(chǎn)貸研發(fā)支出，
你做的是借主營業(yè)務(wù)成本貸研發(fā)支出，
紅沖借研發(fā)支出，借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù)，然后再做無形資產(chǎn)的，借無形資產(chǎn)貸研發(fā)支出。
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