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老師 收到一張紅沖發(fā)票 借：管理費用(紅字） 應(yīng)交稅費～應(yīng)交增值稅～進項稅額轉(zhuǎn)出（紅字） 貸：應(yīng)付賬款（紅字） 老師 分錄這樣做對嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
可以的，可以這么做的。
2024 01/09 16:04
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進項稅額轉(zhuǎn)出：銷售方開具發(fā)票，一筆業(yè)務(wù)多開一張發(fā)票，導致購買方前期已認證，現(xiàn)在做進項稅額轉(zhuǎn)出，會計分錄如下（煩請老師指導是否正確）：
購進：
借：庫存商品
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額
貸：應(yīng)付賬款
紅字：
借：庫存商品（紅字）
應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額（紅字）
貸：應(yīng)付賬款（紅字）
轉(zhuǎn)出：
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額
貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出
月末結(jié)轉(zhuǎn)：
借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅—進項稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅
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收到供應(yīng)商提供的紅沖發(fā)票，制作分錄：借：原材料 （紅字），應(yīng)交稅費-增值稅（進項稅額）（紅字）；貸：應(yīng)付賬款（紅字），可以嗎？
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供應(yīng)商去年給我們開的專票，今年年初說開錯了紅沖后重新開的，報稅把去年那張發(fā)票放入進項稅額轉(zhuǎn)出了，對應(yīng)的會計分錄這么寫對嗎？
1，去年收到發(fā)票
借：原材料，
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項）
貸：應(yīng)付賬款
2，今年收到紅沖發(fā)票
借：原材料（紅字）
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項）（紅字）
貸：應(yīng)付賬款（紅字）
3，收到正確發(fā)票
借：原材料，
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項）
貸：應(yīng)付賬款
4，同時做
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額轉(zhuǎn)出
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額
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老師您好，我司是購貨方，19年7月份原分錄：借：管理費用-辦公費，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額），貸：應(yīng)付賬款。12月給對方開了紅字信息表，1月份才收到對方開的紅字發(fā)票，請問是不是借：管理費用-辦公費（紅字） ，貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出），貸：應(yīng)付賬款（紅字）
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收到對方開具的增值稅紅字專用發(fā)票，紅字稅金做應(yīng)交稅費的什么科目？我放開出的增值稅紅字發(fā)票，稅金做應(yīng)交稅費的什么明細科目？
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