問(wèn)題已解決

收到對(duì)方開(kāi)具的增值稅紅字專用發(fā)票，紅字稅金做應(yīng)交稅費(fèi)的什么科目？我放開(kāi)出的增值稅紅字發(fā)票，稅金做應(yīng)交稅費(fèi)的什么明細(xì)科目？

84785013| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/25 15:03
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bamboo老師
金牌答疑老師
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您好 紅字稅金做貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 開(kāi)出的增值稅紅字發(fā)票 稅金做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 貸方紅字
2020 04/25 15:03
84785013
2020 04/25 15:15
老師，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做貸方紅字，賬是不是就不平了
bamboo老師
2020 04/25 15:16
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出做貸方藍(lán)字 只是告訴您紅字發(fā)票的稅金要寫(xiě)在貸方 沒(méi)讓您貸方寫(xiě)紅字
84785013
2020 04/25 15:17
借方紅字可以嗎？
bamboo老師
2020 04/25 15:18
借方紅字的話 那您進(jìn)項(xiàng)稅額賬上跟申報(bào)表就不一致了
84785013
2020 04/25 15:32
老師這個(gè)分錄是不是，借：庫(kù)存商品（紅字借方）貸：應(yīng)付賬款（紅字貸方），進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（籃字貸方）
bamboo老師
2020 04/25 15:36
對(duì)的 這樣寫(xiě)分錄正確的
84785013
2020 04/25 15:39
老師，開(kāi)出紅字發(fā)票的分錄你幫我看看，借：應(yīng)收賬款（紅字借方）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅字貸方），銷項(xiàng)稅金（紅字貸方）
bamboo老師
2020 04/25 15:43
銷售方開(kāi)具紅字發(fā)票這樣寫(xiě)分錄正確的
84785013
2020 04/25 15:44
謝謝老師
bamboo老師
2020 04/25 15:53
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