免費(fèi)問答

老師，以前做的分錄是借銷售費(fèi)用工資，貸應(yīng)付職工薪酬，收到回款的時(shí)候是借銀行存款，應(yīng)付職工薪酬，銷售費(fèi)用-東呈管理費(fèi)，財(cái)務(wù)費(fèi)用貸應(yīng)收賬款，如果我以前多提了店長(zhǎng)銷售費(fèi)用工資，那我就用該把店長(zhǎng)工資做到東呈管理費(fèi)用，是不是現(xiàn)在應(yīng)該借銷售費(fèi)用工資負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)，借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)借銷售費(fèi)用-東呈管理費(fèi)，對(duì)不對(duì)老師？

您好，是的，是這么理解的

往年的我怎么調(diào)整，我覺得借貸都用費(fèi)用類科目，不涉及以前年度損益，我在23年賬上一次調(diào)整了可以嗎，然后調(diào)整這個(gè)數(shù)是不是賬上計(jì)提的數(shù)和個(gè)稅里面發(fā)放數(shù)的差額

您好，用以前年度損益調(diào)整要更正申報(bào)的，一起在23年就不用更正申報(bào)了。調(diào)整這個(gè)數(shù)是不是賬上計(jì)提的數(shù)和個(gè)稅里面發(fā)放數(shù)的差額，是的

以前的我在22年調(diào)整了可以嗎，因?yàn)闆_了銷售費(fèi)用，入了管理費(fèi)用，總體利潤(rùn)沒有變，23年我不會(huì)調(diào)整22年的賬務(wù)老師，23年本年的我調(diào)整好了，如果23年調(diào)整22年，麻煩幫我寫下分錄可以嗎？

老師我把22年的賬在23年這樣做的，借銷售費(fèi)用工資負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)，借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)貸銷售費(fèi)用-東呈管理費(fèi)正數(shù)，然后把借貸方的銷售費(fèi)用換成以前年度損益，你覺得分錄是對(duì)的嘛，可以這樣做嗎？謝謝老師

您好，我現(xiàn)在沒有電腦寫得不詳細(xì)。就是下面這個(gè)信息的分錄哦

我就做了借以前年度損益負(fù)數(shù)貸應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)借應(yīng)付職工薪酬負(fù)數(shù)貸以前年度損益正數(shù)，已經(jīng)做了

您好，那就是這個(gè)分錄了

謝謝老師，祝你生活愉快，我就這樣做了。調(diào)整了

親愛的，祝您生活愉快！