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實(shí)務(wù)
問題已解決
計(jì)提工資包括社保 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 1159.2 貸應(yīng)付職工工資 1159.2 計(jì)提單位社保 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 772.8 貸應(yīng)付職工薪酬—保險(xiǎn) 772.8 繳納并代扣社保 借應(yīng)付職工薪酬—保險(xiǎn) 772.8 其他應(yīng)收款 386.4 貸銀行存款 1159.2 發(fā)放工資代扣個(gè)人部分扣社保 借應(yīng)付職工薪酬 1159.2 貸銀行存款 772.8 其他應(yīng)收款 386.4 現(xiàn)醫(yī)保局退回這筆 1159.2 得 社保分錄怎么做呢，單位 772.8，個(gè)人 386.4
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沖減之前計(jì)提和繳納的分錄
2023 12/28 18:28
84784959 
2023 12/28 18:46
老師，你能直接把分錄寫出來嗎
夏春燕老師 
2023 12/28 18:53
收到退款
借，銀行存款1159.2
貸，應(yīng)付職工薪酬保險(xiǎn)772.8
貸，其他應(yīng)收款386.4
借，應(yīng)付職工薪酬保險(xiǎn)772.8
貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
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