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問題已解決
學堂老師您好！ 公司轉(zhuǎn)給個人備注貨款了，其實是借款？這樣的怎么辦？有三個人的借款66萬！
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
當作借款來做分錄
2023 12/28 12:14
84784973 
2023 12/28 12:15
上個季度的，已經(jīng)暫估了！
84784973
2023 12/28 12:15
調(diào)整賬嗎老師？
84784973
2023 12/28 12:16
財務(wù)報表也報上去了
小菲老師 
2023 12/28 12:16
同學，你好
你上個月的分錄？？發(fā)一下
84784973
2023 12/28 12:18
借應(yīng)付賬款，貸銀行存款，借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款
小菲老師
2023 12/28 12:22
同學，你好
借主營業(yè)務(wù)成本? 負數(shù)
貸應(yīng)付賬款? 負數(shù)
借：其他應(yīng)收款
貸：應(yīng)付賬款
84784973
2023 12/28 12:27
反結(jié)帳改正可以嗎？報表報上去了，只能跟您這樣做對嗎老師？
84784973
2023 12/28 12:28
銀行轉(zhuǎn)賬支付了
小菲老師
2023 12/28 12:29
同學，你好
對，需要做更正分錄
84784973
2023 12/28 12:39
借其他應(yīng)收款貸應(yīng)付賬款老師這個不明白，這個是更正的，銀行支付了
小菲老師
2023 12/28 12:40
同學，你好
更正應(yīng)付賬款的，和銀行存款沒有關(guān)系
84784973
2023 12/28 12:41
那么再怎么做賬老師？
84784973
2023 12/28 12:41
當時支付了
小菲老師
2023 12/28 12:42
同學，你好
之后等回款，再沖
84784973
2023 12/28 12:55
我們公戶銀行支付給個人了，備注借款，寫成貨款了
小菲老師
2023 12/28 13:05
同學，你好
對呀，這個已經(jīng)更正好了，不用其他操作了
84784973
2023 12/28 13:18
沒有看懂老師？您更正了，但是銀行存款在哪里？
小菲老師
2023 12/28 13:25
同學，你好
銀行存款在貸方
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