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老師，我去年那個職工的醫(yī)保這塊我沒有計提，直接進的費用完用單位資金先墊付了沒從個人手里收，我今年把這個錢收回來了我還用計提嗎？我是直接走單位管理費用還是走應(yīng)付職工薪酬??？

84785043| 提問時間：2023 12/24 15:45
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姜再斌 老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師,稅務(wù)師
你好，根據(jù)你的描述，這種情況應(yīng)該是職工醫(yī)保一部分單位承擔，計入費用，一部分個人承擔，計入其他應(yīng)收款，計提：借：管理費用等，貸：應(yīng)付職工薪酬 繳納時：借：應(yīng)付職工薪酬 其他應(yīng)收款 貸：銀行存款
2023 12/24 15:50
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