問(wèn)題已解決

社保單位部分需要走應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目嗎 我每次是沒(méi)有計(jì)提 當(dāng)月交社保 就直接走管理費(fèi)用—社保（單位部分）這個(gè)科目了

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2018 04/18 10:11
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岳老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)稅務(wù)師
需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬 借：成本費(fèi)用 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保 貸：銀行存款
2018 04/18 10:13
84785025
2018 04/18 10:22
那我從17年11月至18年3月都沒(méi)有走應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目 都是走的管理費(fèi)用科目 那需要調(diào)賬嗎
岳老師
2018 04/18 14:04
嚴(yán)格來(lái)講，需要調(diào)；不過(guò)不調(diào)也關(guān)系不大。
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