問(wèn)題已解決

老師可以幫忙看下我現(xiàn)在賬面正確嗎？10月份有一筆308.09申報(bào)表轉(zhuǎn)出了，但賬面沒(méi)轉(zhuǎn)出，所以10月二級(jí)科目應(yīng)交增值稅貸方與申報(bào)表有差異；在11月的時(shí)候做了一筆借進(jìn)項(xiàng)貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出308.09，11月二級(jí)科目應(yīng)交增值稅貸方與申報(bào)表一樣了，但累計(jì)增值稅應(yīng)該在哪里查看？11月應(yīng)交增值稅貸方對(duì)上本月的申報(bào)表代表10月都調(diào)整過(guò)來(lái)了嗎？以上是10月的申報(bào)表和賬面。

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2023 12/14 17:54
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馨桐
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,CMA
同學(xué)您好:現(xiàn)在為您解答
2023 12/14 17:56
馨桐
2023 12/14 18:01
同學(xué)您好:累計(jì)數(shù)你把日期調(diào)整到1-10月看累計(jì)數(shù)。你這樣做是對(duì)的，看一下累計(jì)數(shù)是否正確即可。
84784977
2023 12/14 18:03
哪個(gè)是累計(jì)數(shù)，這樣我不會(huì)算，你看下11月的賬面和申報(bào)表，應(yīng)交增值稅二級(jí)科目對(duì)上了，但累計(jì)數(shù) 這么看？
馨桐
2023 12/14 18:06
同學(xué)您好:把這個(gè)時(shí)間調(diào)整到1.1-11.30
84784977
2023 12/14 18:07
這種算法是怎么算的，以往開(kāi)的是未交增值稅科目，現(xiàn)在一個(gè)月到底交多少？它不結(jié)轉(zhuǎn)？
84784977
2023 12/14 18:13
老師幫忙看看，這是1-11月的，哪個(gè)是累計(jì)應(yīng)納增值稅
馨桐
2023 12/14 18:44
同學(xué)您好: 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-（進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）-已交稅金=11540461.78-（10590458.62-348593.91）-1221371.51=77225.56
馨桐
2023 12/14 18:45
同學(xué)您好: 月底年底都要把應(yīng)交增值稅科目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，轉(zhuǎn)到未交增值稅里
84784977
2023 12/14 18:46
這是累計(jì)應(yīng)交增值稅？有這么少嗎
84784977
2023 12/14 18:47
申報(bào)表累計(jì)應(yīng)納增值稅都有129萬(wàn)
馨桐
2023 12/14 18:52
同學(xué)您好:你給我截圖就是這些數(shù)據(jù)，你看一下你未交增值稅是不是有余額
馨桐
2023 12/14 18:54
同學(xué)您好: 應(yīng)交增值稅=銷項(xiàng)-（進(jìn)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出）-已交稅金=410824.25 老師改了一下銷項(xiàng)，其中有部分應(yīng)該是2022年的
84784977
2023 12/14 18:55
怎么算，但41萬(wàn)是1個(gè)月的，那累計(jì)怎么看
馨桐
2023 12/14 19:15
同學(xué)您好: 我?guī)湍闼愕木褪侨陸?yīng)交稅費(fèi)，正確的來(lái)說(shuō)你年初進(jìn)銷項(xiàng)余額都應(yīng)該減去，老師看了一下期初影響不大，基本是平的所以沒(méi)有減去。
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