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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我之前購(gòu)買入的固定資產(chǎn)，折舊入的借方管理費(fèi)用，貸方累計(jì)折舊，那現(xiàn)在轉(zhuǎn)出是做借方固定資產(chǎn)，貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）嗎？還有發(fā)票前幾個(gè)月已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在增值稅申報(bào)也要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧？現(xiàn)在可以做當(dāng)月申報(bào)表更正嗎？我之前購(gòu)買入的固定資產(chǎn)，折舊入的借方管理費(fèi)用，貸方累計(jì)折舊，那現(xiàn)在轉(zhuǎn)出是做借方固定資產(chǎn)，貸方應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）嗎？還有發(fā)票前幾個(gè)月已經(jīng)抵扣了，現(xiàn)在增值稅申報(bào)也要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出吧？現(xiàn)在可以做當(dāng)月申報(bào)表更正嗎？
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是的，您可以在當(dāng)月申報(bào)表中做出更正。在轉(zhuǎn)出固定資產(chǎn)時(shí)，您可以在借方做出固定資產(chǎn)，貸方做出應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）。另外，您也可以在增值稅申報(bào)中做出進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，即使發(fā)票前幾個(gè)月已經(jīng)抵扣了。
2023 01/09 14:38
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