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您好老師 我想問問，做22年匯算清繳 工資薪金 的填報。我們金蝶賬面上 22年1月 借方 實發(fā)21年12月的工資和獎金，22年實發(fā)的工資和獎金是 在23年1月記在 借方的，那么我們做22年匯算清繳時 填報22年工作薪金實發(fā)數(shù) 那么應該 復制粘貼22年借方累計數(shù)（實發(fā)的是21年的工資薪金）還是應該復制粘貼23年1月借方累計數(shù)（實發(fā)的是22年12月的工資薪金）？應該復制哪個呢？
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你好；? 你匯算是報職工薪酬納稅調(diào)整表的話； 看你 累計發(fā)生的借方金額來寫實際發(fā)生額欄次?
2023 12/06 09:17
84784994 
2023 12/06 09:20
老師您看看我的問題，如果22年匯算清繳，那么我應該填賬面哪一年的借方累計數(shù)？
meizi老師 
2023 12/06 09:22
你好； 看你22年全年累計的數(shù)據(jù)哈 ； 你注意看你工資是當月發(fā)當月的還是當月發(fā)次月的 ； 注意下時間差 （比如當月發(fā)當月的； 就看22.1-22.12月累計發(fā)生金額 ）
84784994
2023 12/06 09:26
您好老師 我們工資應該是次月發(fā)的，因為22年1月 借方是記錄的 21年12月的實發(fā)工資。23年1月 借方 是記錄的是22年12月的實發(fā)工資。這種情況，我該怎么填報22年匯算清繳-工資薪金呢？
meizi老師
2023 12/06 09:30
你好； 次月發(fā)的； 你就看 22.2-23.1月累計發(fā)生金額來、? 因為會涉及跨年了?
84784994
2023 12/06 09:41
嗯嗯 好的老師，現(xiàn)在這個搞清楚了。但是我們同事之前直接 復制粘貼 的22年的累計數(shù)（包含了21年12月的實發(fā)數(shù)，卻沒有22年12月的實發(fā)數(shù)），這應該怎么辦呢？
她還讓我問問能不能就按 賬面入賬的年度來，不看 具體歸屬哪一年的實發(fā)數(shù)？
meizi老師
2023 12/06 09:48
你好匯算要看所屬期哈
84784994
2023 12/06 10:47
是做2022年的匯算清繳，所以應該填 賬面2022.2月至2023.1月（實發(fā)2022.12月工資）借方累計數(shù) 是吧？
meizi老師
2023 12/06 10:48
對的，累計來寫發(fā)的總金額
84784994
2023 12/06 15:44
謝謝老師
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